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公司税务筹划要注意哪些方面的问题
发表于 2019-06-13 12:20 浏览:170
文章导读:税收筹划是一种经济行为,可以在法律允许的范围内合理地减少纳税人的税负。

税收筹划是一种经济行为,可以在法律允许的范围内合理地减少纳税人的税负。企业税收筹划作为一种“双向选择”,不仅要求企业依法纳税,履行纳税义务,还要求税务机关严格“依法治税”。企业税收筹划对于减轻税负,获取资金时间价值,实现零税收风险,追求最大经济效益,维护企业合法权益具有重要意义。在企业的实际生产经营过程中,小企业纳税筹划有哪些方法?

一是利用税收优惠政策进行税收筹划,选择投资领域和行业。税收筹划的一个重要条件是投资不同地区和不同行业,享受不同的税收优惠政策。目前,企业所得税优惠政策已经形成了以工业特许权为基础的新的税收优惠模式,辅以区域优惠待遇,并考虑到社会进步。区域税收优惠政策只保留西部大开发的税收优惠政策,其他区域优惠政策已经废除。工业税收优惠政策主要体现在:促进技术创新和科技进步,鼓励基础设施建设,鼓励农业发展,环境保护和节约能源。第二,合理利用组织的组织来进行税收筹划。在某些情况下,公司可以通过合理利用公司的组织形式来计划税收。例如,在企业所得税法合并之后,企业所得税根据国际惯例被视为纳税人的标准。原国内企业所得税独立核算标准不再适用,没有法人资格的分支机构应当汇总到统一组织。不同形式的组织使用单独的税收和简易税收,这将对总部的税收负担产生影响。公司可以通过选择分支机构的组织形式来利用新法规并进行有效的税务规划。第三,使用折旧方法进行税收筹划。折旧是转移到成本或期间费用以弥补固定资产损失的价值的一部分。折旧准备直接与企业的当前成本和成本,利润水平和应付所得税金额相关。折旧可以免税。使用不同的折旧方法,应付的所得税不相同。因此,公司可以使用折旧方法进行税收筹划。第四,使用库存评估方法进行税收筹划。库存是决定主营业务成本核算的重要组成部分,对产品成本,企业利润和所得税影响较大。企业所得税法允许公司使用先进先出法,加权平均法或个人估值法确定发行库存的实际成本。 5.使用收入确认时间的选择来进行税收筹划。公司销售方式的选择对公司资金的流入和公司收入的实现有不同的影响。不同的销售方法在税法中有不同的时间来确认收入。通过选择销售方式,控制收入确认的时间,以及收入年度的合理归属,可以在业务活动中获得延期纳税的税收优惠。 6.使用扣除标准选项进行税务筹划。费用是应税收入金额的下降因素。在税法允许的范围内,应尽可能计入当期费用,减少应交所得税,合法推迟纳税时间以获得税收优惠。

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